El alcance de la funcionalidad es la aprobación de los siguientes documentos registrados en el ERP de CIS.
**COTIZACIONES DE VENTA**
Este documento se envía a aprobación por precio, cuando el usuario que genera la cotización modifica el precio de lista de un ítem o por condiciones crediticias cuando la cotización supera la línea de crédito asignado al cliente o se modifica la condición de pago asignada en el ERP.
**PEDIDOS DE VENTA**
Este documento hace las veces de la orden de compra del cliente, se envía a aprobación por precio, cuando el usuario que genera la cotización modifica el precio de lista de un ítem o cuando la cotización supera la línea de crédito asignado al cliente o se modifica la condición de pago asignada en el ERP. También requiere de aprobación cuando se modifica la cotización que dio origen al pedido.
**REQUISICIONES**
Este documento se utiliza para que un usuario haga requerimientos dentro de su empresa por bienes o servicios, este requerimiento pasa para atención al área logística, que puede hacerlo desde el stock disponible o colocando una orden de compra a un proveedor.
**ORDENES DE PAGO **
Este documento se envía a aprobación al Jefe del Área del usuario que está solicitando dicho pago, este parámetro es configurable.
**ORDENES DE COMPRAS Y ORDENES DE SERVICIOS**
Este documento se envía a aprobación a distintos usuarios aprobadores dependiendo de los montos y tipos de las órdenes de compra.